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全面预算管理实操与案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 全面了解什么是全面预算管理、全面预算管理流程 ² 全面了解全面预算的编制原则及编制依据 ² 全面了解全面预算管理的各项准备工作 ² 全面了解全面预算管理的各项组织工作 ² 全面了解全面预算的编制 ² 全面了解全面预算的实施 ² 全面了解预算的编制方法 ² 全面了解推行全面预算管理可能存在的难点及解决方法 ² 用央企、地方国资、地方国企、民企全面预算管理来进行讲解 课程对象：董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员、预算人员等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：公开课、中国检验广州公司、驼人集团、浙江能源、贵州建投、赛诺集团、中兴通信、东风汽车、雷沃重工、贵州中烟 课程大纲 模块一 全面预算管理概述 n 全面预算管理的内涵 n 全面预算管理的特点 n 全面预算管理的模式 n 全面预算的编制原则 n 全面预算的编制依据 n 全面预算的基本框架 n 全面预算的不同分类 【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式? 模块二 全面预算管理的准备 【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理 n 全面预算管理与传统财务预算 n 全面预算管理模式与企业战略 n 全面预算管理技术支持与企业预算文化 n 全面预算管理气氛与员工素质 n 全面预算管理基础与组织架构 n 全面预算管理目标与企业战略目标 【学员讨论】如何做好你企业的全面预算管理准备工作? 模块三 全面预算管理的组织 n 全面预算管理组织架构 n 预算管理机构职责 n 预算单位职责 n 工作流程 模块四 全面预算的编制 n 销售预算 n 生产预算 n 采购预算 n 职工薪酬预算 n 制造费用预算 n 期末存货预算 n 产品成本预算 n 销售费用预算 n 管理费用预算 n 财务费用预算 n 固定资产投资预算 n 权益性投资预算 n 现金预算 n 损益表预算 n 资产负债表预算 n 现金流量表预算 【案例分析】销售预算编制案例 【案例分析】生产预算编制案例 【案例分析】采购预算编制案例 【案例分析】全面预算标准模板介绍 模块五 全面预算管理的实施 n 目标制定 n 预算编制 n 预算控制 n 预算分析 n 预算反馈 n 预算调整 n 预算考核 【案例分析】5种预算指标确定方法案例分享 【案例分析】比较分析法案例 【案例分析】因素分析法案例 【学员讨论】如何控制你单位的预算? 模块六 预算的编制方法 n 固定预算 n 弹性预算 n 滚动预算 n 零基预算 n 概率预算 【案例分析】5个预算编制案例分享 模块七 全面预算管理的难点与解决方法 n 预算准备阶段存在的难点与解决方法 n 预算组织阶段存在的难点与解决方法 n 预算编制阶段存在的难点与解决方法 n 预算实施阶段存在的难点与解决方法 【学员讨论】你单位全面预算管理存在的难点与答疑 模块八 案例分析 n 中国石化的全面预算管理 Ø 中国石化开展全面预算管理做了哪些准备工作？ Ø 中国石化是如何对分子公司、事业部、职能部门进行管控的？ Ø 中国石化是如何开展全面预算管理工作的？ Ø 中国石化是如何通过全面预算管理实现业财融合的？ Ø 全面预算管理工作的实施效果评估 Ø 全面预算管理工作存在主要问题 n 江苏××国资委的全面预算管理 Ø 全面预算管理流程 Ø 全面预算指标的确定 Ø 全面预算指标的考核 Ø 全面预算管理工作的实施效果评估 Ø 全面预算管理工作存在主要问题 n 广东××地方国企的全面预算管理 Ø 全面预算准备工作 Ø 全面预算管理流程 Ø 全面预算指标的确定 Ø 全面预算的编制 Ø 全面预算指标的考核 Ø 全面预算管理工作的实施效果评估 Ø 全面预算管理工作存在主要问题 n 广东侨兴集团（民企）的全面预算管理 Ø 全面预算准备工作 Ø 全面预算管理流程 Ø 全面预算指标的确定 Ø 全面预算的编制 Ø 全面预算指标的考核 Ø 全面预算管理工作的实施效果评估 Ø 全面预算管理工作存在主要问题
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