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房地产开发企业基于项目利润最大化与多部门协同下的全面预算与成本控制体系实战解析V2.0(含沙盘演练) 【课程设置原因】 1、 传统成本管理课程已经没有太多的秘密，该了解的都了解了； 2、 项目前期定位、策划，决定了一个项目80%以上的利润和成本投入； 3、 花了不少钱打造的项目，可是客户不满意，为什么？除产品品质外，人文品质没有有效植入； 4、 一个项目挣了1个亿，大家都很高兴，可是，这个项目能挣钱1.1个亿，没有人知道！ 5、 懂财务不了解成本、懂业务的不了解营销、彼此不了解，怎么办？ 6、 如何做好成本策划？一个项目到底能否做50个方案？ 7、 如何快速构建一个公司的成本管控体系？ 【课程收益】 1、 如何在项目前期做好全成本管控？方案前如何做项目利润最大化？ 2、 营改增新政下，如何在项目前期做好合理的税务筹划与节税与成本预算？ 3、 如何做好成本策划，让好钢用在刀刃上？如何在成本投入与利润之间取舍？ 4、 如何优化结构性成本？ 5、 如何做好供应商“选”、“用”、“育”、“留”？ 6、 如何从静态的收益指标，过度到动态收益指标的测算？ 7、 如何快速建立一个公司的全面预算管控体系？ 【课程对象】 公开课：房地产企业董事长、总裁（总经理）、设计部相关人员、成本部相关人员、项目总经理 内 训：除物业、审计外岗位以外，均适合参加 【课程时长】 两天 【课程大纲】 | 第一部分：揭露全面预算这个伪命题 1.为什么房企全面预算委员会形同虚设？ 2.为什么预算与执行两张皮？预算本身都不准！ 3.什么是动态的测算？什么是静态的测算？仅仅是财务上的动态码？ 4.什么是基于业务上的动态测算？ 第二部分：方案设计与成本策划阶段，如何让项目利润最大化？ 1.房地产成本发展的三个阶段、四个重点 →核算型、控制型、策划型、GSC供应链模式的差异 2.容积率越高越好吗？ 3.什么是“先算后画”？ 如何让项目利润最大化？如何快速拿出方案前目标成本？一个项目能否快速做30个以上的方案？一个项目挣了2个亿，很开心，可是能挣2.3亿，没有人知道！ 案例：广州增城、苏州青剑湖、东莞御园案例 4.如何评价一个项目的好坏？ “先算后画”模拟沙盘演练，各组沙盘演练结果对比分析
第三部分：如何快速编制科学的全面预算管控机制？ 1. 成本的预算编制方法 →人、材、机、企、利、规、税 →分、措、其、规、税 →合约规划的定义，营改增后合约规划模板的修订，合约名称、规划金额、规划余量、发包模式、采购方式、价格模式、成本属性、定标时间、责任部门、税率、税额 →营改增后，如何分解科学、合理的合约规划？ 演练：“营改增”新政下合约规划模拟演练 →如何利用合约规划做“价税分离”？ →如何利用合约规划做好“垫支”与“融资”？ 案例：D如何利用合约规划模板管控动态成本/资金计划/采购计划？ →责任成本的分解方法 2. 增值税的预算编制方法 →增值税计税方法的背后 →“营改增”，增税了，还是节税了？有无明确的计算方法？ →如何梳理专业的合约规划模板，如何利用合约规划，做税务筹划？ →“营改增”新政下，如何做好定价，让税赋降低？ →“营改增”新政下，如何利用“六大隐蔽”工程巧妙偷税漏税？ 3. 土地增值税预算方法 →土地增值税的背后 案例：提价了，拿到手不到30%，还提吗？ 案例：提价，提多少才安全？ 4.管理费用的预算方法 →行业管理费用状况对比 5.营销费用的预算方法 案例：Y“总额钢性、按月控制”的思路 6.财务费用的预算方法 →如何利用合约规划做财务费用的预算？ →一次性借款，一次性偿还/一次性借款，分期偿还/多次借款，一次性偿还/多次借款，多次偿还/贴息法比较 第四部分：如何实现全成本的预算与成过程管控？ 1、 供应商资源库建立的若干注意事项 →重名供应商，垃圾资源库 →关联供应商，暗藏“围标”的危机 →代理供应商，“街霸”游戏背后的串标现象 →准供应商库、正式供应商库、黑名单供应商库管理规则 2、 合作方的甄选与履约评估机制 案例：Y合作方的考核与履约评估模板 | | 3、 铝合金门窗从设计到工法的细节把控； →门窗涂装类别优缺点比较 →门窗整个生产过程解析 →玻璃类别与主要特性介绍 →门窗施工与成品保护注意事项 4、 真石漆的设计&施工&成品保护预控； 5、 演练：真石漆设计对全面预算指标/成本/利润指标的影响 6、 什么是体型系数？如果通过体型系数控制成本？ →建筑风格对成本/施工速度影响及国内主要建筑代表 →什么是外立率？ →体型系数是什么？ →体型系数对成本有哪些影响？ →几种不同建筑方式对成本的影响 →如何控制体型系数？（标准层层高/墙地比/是否奇特建筑） 案例：Z设计任务书与造价协同控制体型系数
7、 地下停车位成本优化与控制； →斜列式/平行式/垂直式三种不同停车方式的比较 →大小柱网最小尺寸的推算 →地下车库高度空间的推算 →海绵城市地下车库覆土厚度如何巧妙应对？ 案例：万科、龙湖地下停车位柱网优化 案例：图纸解读，如何利用地下车库的“死角”增大停车量 演练：地下车位设计对全面预算指标/成本/利润指标的影响 8、 如何优化剪力墙结构成本 →主流结构体系介绍 →承重墙与非承重墙的区别 →为什么要控制剪力墙的厚度与面积（成本）？ →如何控制剪力墙的成本？ →如何计算剪力墙布墙率极限值？ 案例：剪力墙含墙率控制全国指标与解析 9、 如何打造景观的人文品质？如何演练景观成本投入与利润之间的演练？ →景观客户关注点在哪里？ →常见景观墙施工与成本&利润之间的关系演练 案例：J景观挡墙设计与施工成本降低案例解析 演练：景观投入与利润的策划沙盘演练 10、 建筑形式&风格对成本投入与项目利润的演练； 演练：景建筑形式（板式/点式）与风格对全面预算指标/成本/利润指标的影响 11、 后营改增时代，合同该如何修订？ 案例：Z合同模板修订前后对比 12、 变更与签证的管理因素列表与合同条款的“查漏补缺”； 13、 供应商“选用育留”方法 案例：Y集团供应商选用育留评估表 案例：Y集团供应商资格审查“三年业绩表”的背后解读 案例：W供应商项目考察报告模板解析 案例：Y集团价格谈判“神总结”的“七信”、“八不信” 14、 工程项目结算背后的一点“小秘密” 15、 营改增合同标准化，如何做到？ 案例：S总包/营销/代理合同标准化模板解析 第五部分：如何提升成本管理工作的回顾与结果监督质量？ 1、 动态成本是什么？有什么作用？ 演练：动态成本是什么？ 2、 月度成本回顾会议召集卡片简介 3、 成本月度回顾报告格式介绍 案例：Z成本月度回顾模板 4、如何做好成本总结与后评估？ 案例：Z成本总结与后评估报告模板 5、 如何快速建立一个公司的成本管理体系？ 6、 日本东京建屋、NIKE、ADIDAS、TOYOTA的ROLLING Forecast采购模式如何借鉴GSC成本供应链？（适合大企业） 7、案例：S集团成本量化评分制度组织绩效方案 |
特别留意：请学员带好笔记本电脑与计算器，预先将资料COPY到笔记本电脑中供沙盘演练使用。
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