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企业年度经营计划书 编制辅导+业绩落地支持计划 【企业困扰】 ？ 忙着忙着，到年底却没几个利润 ？ 没得选择，什么样的单子都得接，客户没办法优化 ？ 谁知道疫情会怎么样，做计划有用吗 ？ 我们一直都是见子打子、埋头拉车，需要做年度计划吗 ？ 我的企业一直没有规范的经营数据，怎么做 ？ 我们干部素质太差了，做的来吗 ？ 我们小企业没有战略规划，怎么样做年度计划 ？ 如何将公司的经营目标有效地分解到部门、分支机构 ？ 企业年度经营计划、预算如何转化为组织与员工绩效评价指标 ？ 如何对年度经营计划执行进行有效地追踪与评估？ ？ 公司职能部门指标设计难，尤其非生产部门 ？ 如何将公司战略绩效与经营计划、薪酬激励体系相链接 【研究背景】 年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点，“凡事预则立，不预则废。”部门年度工作规划无论是对企业而言，还是对部门管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在谈到部门年度工作规划的时候，往往觉得无从下手。他们的理由很多，比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。 同时，管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”，无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。究其原因，就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。 其实，年度经营规划是联系企业发展战略与具体行动措施的桥梁和纽带，如何确保企业年度经营规划的科学制定、量化分解及高效执行，是推动企业年度经营目标实现的重要手段。 如何制定科学、有效的年度经营计划呢？ 在满地鸡毛的2022年底，我们咨询团队特别研发了这个辅导包，讲述20余年在企业年度经营计划咨询及研究的心得与体会，分享我们做年度经营计划制定的核心思想、理念、方法与技巧。一起探讨你的企业的年度经营规划制定的流程、年度目标分解方法以及计划执行的考核与激励。 【辅导目标】 作为老板、高管，为了率领员工把公司经营好，在剧烈变动的经济环境中，要准确预测市场将来的变化非常难，我们基于设定中期事业计划（RMP），同时制定了精度更高的年度计划，不光是销售额，包括利润，都要建立明确的目标，并用数字具体地表示。 年度经营计划（MP）是基于公司整体方针和各事业部的目标，通过自上而下和自下而上的反复沟通，严格测算而制定出来的。年度经营计划是长中期计划和月度计划的链接，是一个站在未来的高度看现在的逻辑，而不是传统的参照往年的数据来制定2023年的经营计划。 了解战略与年度经营计划的关系，学会制订年度经营计划; 了解战略目标分解的基本前提、管理办法，学会系统解决战略目标分解难题; 理解并掌握战略目标分解的维度及原则; 掌握战略目标分解的方法和流程，学会战略目标分解; 掌握战略目标分解的保障体系构建技巧; 了解战略目标分解中的一般误区及规避方略。 【客户收益】 通过我们的细致辅导，公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划，能使企业及部门的工作有计划、有效率地进行，从而提升企业整体的竞争力。 另外，还可以做好部门的定位，将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起，使本部门更容易获得高层管理者的重视，使部门和个人得到更好的发展。 【辅导内容】 第一段：全面了解年度经营计划书 形式时间要求：现场辅导会议，从老板、高管到部门经理、车间主任等，一天，或者联网会议。 主要内容: 第一讲 年度经营计划长什么样子？ ² 大型企业的年度经营计划结构 ² 中型企业的年度经营计划逻辑 ² 小型创业型企业经营计划地图 ² 阿米巴经营理念与践行 ² 案例解读 第二讲 有与没有年度经营计划的区别 ² 经典案例分析 ² 经营方针、策略的指引作用 ² 职能部门有方向有力量 ² 业绩提升有依据有方法有支撑 ² 利出一孔+力出一孔 ² 理想与现实的链接及平衡 ² 目标不分解，一切是空谈 ² 战略目标分解是战略实现的必须前提 ² 作业：你遇到什么样的困扰？ ² 现场管理游戏与研讨 ² 年度经营计划怎么样编制出来的？ 第三讲 从战略到年度经营计划 1、年度经营计划制订的三大难题： ² 如何订计划? ² 如何分任务? ² 如何将计划落地? 2、计划的前提是战略——从战略到年度经营计划 ² 战略规划模型什么样子？ ² 没有战略规划怎么办？ ² 战略管理法 3、年度经营计划的一般要求及范例 ² 某企业的年度经营计划书 ² 模板与个性化 ² 拿个模板展开，自己做 4、从经营计划到战略落地 第四讲、战略目标分解的两大基本前提 ² 前提一：清晰的战略规划及经营目标 ² 案例：生产部与营销部的战争 ² 前提二：明晰的组织结构及运营方式 ² 案例：你的战略目标为何分解不下去 第五讲 战略目标分解的三三制 ² 战略目标分解的三大机构 ² 战略目标分解的三大原则 ² 战略目标分解的三大维度 第六讲 战略目标分解的具体方法：“四会两图一书一合同” 1、让战略和计划最大程度的一致：四会 ² 董事会目标确定会、经营层经营计划协调会、董事会年度经营计划质询会、年度目标责任书签订会 2、将战略目标分解到底：两图 ² 战略地图、鱼骨图 3、将经营计划书面化：年度经营计划书 4、将目标责任契约化：年度目标责任书 第七讲 战略目标分解的折线流程 1、战略目标分解的折线流程 2、战略目标分解流程的关键节点及注意事项 第八讲 战略目标分解的两大保障体系及构建技巧 1、绩效评估体系及构建技巧 2、预算管理体系及构建技巧 第九讲 高效年度经营计划管理七步法 1、步骤一：定目标 2、步骤二：找路径 3、步骤三：做计划 4、步骤四：促实施 5、步骤五：抓控制 6、步骤六：做评估 7、步骤七：勤激励 第十讲 后续的辅导说明与具体行动排期 第二段：手把手，扶上马，一起编制你的年度经营计划书 在学习、了解第一段1天（也可以延长到2天）内容后，基本清楚了年度经营计划的重要性，更清晰了怎么样写，如何落地。 那么，具体到自己的行业、企业，肯定会遇到理还乱、层层叠叠的困难，甚至根本就写不下去，写完了也分解不下去，…… 因此，我们会提供第二段的贴身辅导，可以进驻企业辅导，也可以网络会议辅导。 具体的内容包括（不仅仅包括）：例如，制造业、工厂的年度经营计划通常、最基本的要清晰以下计划： 1. 全年工作指导思想（方针、路线、政策） 2. 公司全年工作重点（质量年、效率年、成本年） 3. 主要工作对策 4. 公司经营计划矩阵 5. 生产经营主要指标 6. 部门、车间行动计划 7. 绩效评价指标汇总 8. 业务计划 9. 销售计划 10. 品种、产量、产值计划 11. 市场物资采购计划 12. 产能提升计划 13. 人员配置计划 14. 新增设备计划 15. 设备大修、改造计划 16. 新产品开发计划 17. 技术、质量改进计划 18. 公司、部门、车间QCD改善计划 19. 质量成本控制计划 20. 制造成本控制计划（预算） …… 服务业、酒店旅业、餐饮业又有其特性。 万变不离其宗，其实都有基本的经营哲学和管理规律。
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