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《内审员的四项修炼》版权品牌课程说明书 主讲：刘洋 时间：2-3天 【课程简介】 本课程根据客户的需求进行定制化设计，以ISO9001标准为框架，结合企业内审实践，选择客户关注的重点领域进行讲授，具体模块包括①第一修炼--了解审核；②第二修炼--知识储备；③第三修炼--审核实施；④第四修炼--经验萃取；共四个核心部分进行深入讲解，确保参加学习的人员能够深入理解、获得认知、改变行为，进而影响结果，确保获得学习效果，提升公司内审的价值。 【参与学员】 参与学员：企业内审员，质量相关负责人员，对质量管理体系感兴趣的人员 【课程大纲】 课程导入 第一修炼：了解审核（1H） Ø 正确的意识 1.1.1企业对待审核态度 1.1.2审核方对待审核态度 Ø 审核的四种情形 1.2.1两者关系 1.2.2理解态度 1.2.3友好态度 1.2.4技能覆盖 Ø 审计起源 1.3.1经济发展与审计影响 Ø 审核三要素 1.4.1审核准则 1.4.2审核组 1.4.3审核载体 Ø 案例：XXXXX Ø 行动计划：XXXXXX 第二修炼：知识储备（3H） Ø 审核分类 Ø 审核对象 2.1.1产品审核 2.1.2过程审核 2.1.3体系审核 2.1.4三者审核之间区别 2.1.5三者之间逻辑关系 案例：红烧肉 Ø 审核发起者 2.2.1一方审核 2.2.2二方审核 2.2.3三方审核 Ø 产品审核 2.2.1产品审核概念 2.2.2产品审核关注点 Ø 产品审核抽样 2.3.1抽样时机 2.3.2抽样注意事项 Ø 产品缺陷分布 案例：XXX产品缺陷分布表 Ø 讨论：产品审核是不是产品检验 Ø 过程审核 2.4.1过程审核概念 2.4.2过程审核流程 2.4.3过程检查清单 案例：漏斗实验与系统关系 Ø 系统 2.5.1系统概念 2.5.2组织系统概念 Ø 过程 2.6.1过程的概念 2.6.2过程的组合方式 2.6.3过程方法的概念 2.6.4过程方法的四大益处 案例：过程审核案例 Ø 体系审核概念 Ø 案例：XXXXXX Ø 行动计划：XXXXXXXX 第三修炼：审核实施（8H） Ø 讨论：审核与日常检查区别 Ø 内审四大目的 审核员的大能力 3.1.1行为能力 3.1.2通用知识和技能 3.1.3审核有关技能 讨论：1内审员是不是必有 2内审员培训是不是必须有 Ø 审核实施流程 3.2.1审核步骤介绍 3.2.2 审核流程比重 Ø 审核术语 3.3.1常见术语定义 3.3.2 术语之间关系 Ø 审核输入 3.4.1审核计划考虑输入 3.4.2审核计划关注点 3.4.3内审计划五大要素 案例： Ø 首次会议 3.5.1会议内容流程 3.5.2会议注意事项 3.5.3会议问题点 练习：模拟开首次会议 Ø 审核检查表 3.6.1检查表要素 3.6.2检查表作用 3.6.3审核顺序 案例： Ø 审核抽样 3.7.1抽样基本概念 3.7.2 抽样原则 3.7.3抽样两类风险 3.7.4抽样注意事项 案例： Ø 内审不符合 3.8.1不符合分类 3.8.2不符合报告编写 3.8.3问题描述 3.8.4不符合原因分析 3.8.5不符合整改 Ø 工具：鱼骨图 5WHY 练习： 案例： Ø 判标技巧 3.9.1常见判标汇总 3.9.2判标2种技巧 3.9.3判标的误区 练习： Ø 审核报告 3.10.1审核报告要素 3.10.2审核报告注意事项 Ø 末次会议 3.11.1会议内容流程 3.12.2会议注意事项 3.12.3会议问题点 练习：模拟开首次会议 Ø 审核后续活动 3.12.1不符合验证四原则 3.12.2不符合验证五模块 3.12.3审核方案四项优化 Ø 案例： Ø 行动计划：XXXXX 第四修炼：经验萃取（2H） Ø 内审六大技巧 4.1.1提问技巧 4.1.2倾听技巧 4.1.3观察技巧 4.1.4记录技巧 4.1.5推理技巧 4.1.6氛围技巧 Ø 被审核人员11型 4.2.1抵触型 4.2.2自我良好型 4.2.3掩盖型 4.2.4一问三不知型 4.2.5高谈阔论型 4.2.6办不到型 4.2.7辩解型 4.2.8主动暴露型 4.2.9求饶型 4.2.10热情好客型 4.2.11拖延型 Ø 案例： Ø 练习： Ø 审核切入点 4.3.1检查 4.3.2验证 Ø 内审六宗罪 4.4.1领导不重视 4.4.2 组长任命 4.4.3 组内部问题 4.4.4策划不充分 4.4.5未抓住审核重点 4.4.6内审程序不完整 Ø 内审五大原则 Ø 影响有价值审核三大因素 Ø 增值审核 4.5.1增值审核概念 4.5.2增值审核五大要素 4.5.3增值审核与符合性审核区别 Ø 增值审核两大要点 4.6.1顾客导向 4.6.2绩效驱动 Ø 增值审核技巧 4.7.1一指 4.7.2二引 4.7.3三评 4.7.4四用 Ø 案例：增值审核两个案例 Ø 行动计划：XXXXX
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