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ISO 9001/ISO14001/ISO 45001 质量/环境/职业健康安全管理体系 新版标准内审员课程大纲 主讲：张铭 1 课程背景 为增强企业应对风险和把握机遇的能力，确保企业可持续发展，质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系标准相继换版。本课程针对ISO 9001:2015质量管理体系,ISO 14001:2015环境管理体系和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系新标准而设计，精选质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实用案例，结合现场模拟演练，确保管理体系内审员充分掌握标准要求和审核技巧，具备内部审核能力。 2 课程收益 通过培训和模拟演练，确保学员全面理解ISO 9001/ISO 14001/ISO45001标准要求，掌握内部审核技巧，并熟练应用ISO 9001/ISO 14001/ISO45001标准，结合公司体系文件和实际情况，真正具备内部审核的能力，及时准确的完成内部审核所有记录。 3 课程时间 3天，6～7小时/天 4 授课对象 管理者代表，体系主管部门负责人、各部门负责人、内部审核员等。 5 授课方式 课程讲授 + 案例分析 + 分组讨论 + 现场演练 培训采用全程浸入式培训，每个培训要点均采用提问-观察-记录-整改-知识化的方式。 6 课程大纲 | 时间 | | | 第1部分 ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001基础知识 1 管理体系要素 讲解： 1）质量/环境/职业健康安全 2）过程/管理 3）产品缺陷/污染源/危险源管理要求 4）体系 讨论：1）方针和目标制定；2）流程建立；3）组织构建 2 质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求 2.1 法律法规及其他要求介绍 讲解：我国法律法规体系 2.2 法律法规及其他要求的应用 讲解： 1）产品质量法律法规； 2）产品召回制度； 3）新改扩建项目环境、职业健康安全（EHS）保护法律法规； 4）运行过程的环境、职业健康安全（EHS）法律法规； 5）环境、职业健康安全（EHS）事件事故处理相关的法律法规 案例练习： 1）产品质量法律法规应用 2）环境相关法律法规应用 3）职业健康安全相关法律法规应用 3 过程方法 3.1 过程分析方法 案例练习：乌龟图 3.2 过程增值分析 案例分析： 1）顾客导向过程 2）支持过程 3）管理过程 4 基于风险的思维 4.1 风险和机遇 案例练习：风险和机遇描述 4.2 风险管理 案例练习： 1）组织环境分析：SWOT分析模式； 2）风险识别：作业流程要素分析； 3）风险分析：故障树； 4）风险评价：LEC评分； 5）风险控制：消除；减少；工程控制；行政手段；防护；积极应对 5 管理体系目标指标体系建立 案例练习：目标；指标；平衡记分卡 6 管理体系绩效评价 研讨： 1）监视和测量；监视和测量资源管理 2）顾客满意度测评 3）员工满意度测评 4）社会责任履行情况评价 5）内部审核：术语和定义；目的；流程；实施要点 6）管理评审：目的；流程；实施要点 7 改进 研讨： 1）纠正：返工；返修；召回 2）纠正措施：8D方法 3）预防措施：防错 4）持续改进：合理化建议；改善方案 | | 第2部分 ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001标准详解 1 确定组织环境（标准第4部分） 1.1 企业经营环境分析 研讨： 1）外部环境（五力分析） 2）内部环境（企业文化） 3）管理体系建立、实施、保持和持续改进思路 ü 产品质量先期策划 ü 产品全生命周期绿色环保管理 1.2 环境因素 研讨： 1）环境因素辨识； 2）确定重要环境因素； 1.3 职业健康安全危险源 研讨： 1）危险源辨识； 2）确定重大危害风险 1.4 相关方需求和期望 2 领导作用（标准第5部分） 研讨： 1）如何发挥各级领导作用 2）如何宣传方针 3）如何规定职责权限 3 体系策划（标准第6部分） 研讨： 1）目标指标分解 2）目标指标实现方案 4 资源管理（标准第7部分） 案例练习： 1）人力资源：能力；培训；考核；监督 2）信息资源：文件；记录；软件；标识 3）监视和测量资源：要求；检定；校准；验证 4）知识管理：内部知识；外部知识 5）供应链管理：供方管理体系改善 5 产品实现及EHS管理体系运行（标准第8部分） 案例练习： 1）质量计划 2）QC工程图；控制计划；SOP； 3）IQC/IPQC/OQC 4）不合格控制 5）EHS要素控制；对相关方施加影响；环境因素控制；危险源控制 6）应急准备和响应 ü 应急预案编制 ü 应急预案演练 6 管理体系绩效评价（标准第9部分） 案例练习： 1）产品合格率；过程能力指数 2）顾客满意度测评 3）EHS合规性评价 4）内部审核要求 5）管理评审要求 7 持续改进（标准第10部分） 案例练习： 1）不合格控制：纠正/纠正措施/预防措施 2）改进：精益管理/6 Sigma管理 | | 第3部分 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核准备 1 内部审核准备 案例练习： 1）内部审核流程 2）内部审核重点：检查提纲 3）内部审核资源分配 4）情景分析； 5）不符合项判断 2 内部审核实战 案例练习： 1）编制内部审核计划 2）审核过程控制 ü 如何收集审核证据 ü 如何记录不符合项 3）不符合项整改 ü 如何采取纠正和纠正措施 ü 如何防错 4）编制内部审核报告 5）角色扮演 第4部分 课程总结 1 分组总结 2 老师点评 3 书面考试 |
7 课程总结 书面考试 + 学习心得
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