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IATF 16949：2016汽车质量管理体系内审员培训 ² 课程目的： 本课程遵照IATF（国际汽车推动小组）IATF 16949 标准的要求，通过质量管理原则、过程方法和基于风险的思维、IATF 16949与ISO/TS 16949条款的比较和关联矩阵、基于“过程方法”的体系审核四个单元的讲解与演练，使学员： 1. 理解质量管理原则； 2. 理解过程方法以及基于风险的思维和PDCA循环； 3. 全面理解IATF16949:2016标准的要求 ； 4. 程序文件和CSR矩阵举例。 5. 模拟审核、程序文件答疑、知识测试 ² 课程时间：3天 ² 课程内容： 第一天 l 单元一：质量管理原则 l 单元二：过程方法和基于风险的思维 n 过程方法 n 过程活动 n 过程图（Process Mapping） n 什么是过程方法？ n PDCA循环 n 基于风险的思维 n 什么是过程和过程风险？ n 顾客导向的过程（COP） n 内部过程 u 支持过程 u 管理过程 n 过程分类 n 描述体系的过程工具 u 风险评估 l 风险评估技术 u 过程分析：乌龟图（Turtle Diagram） l 单元三：IATF 16949条款讲解 n IATF 16949简介 u 前言——汽车QMS标准 u 历史 u 目标 n 质量管理体系的基本概念 u 介绍 u 0.1 总则 u 0.2 质量管理原则 u 0.3 过程方法 l 0.3.1总则 l 0.3.2 PDCA循环 l 0.3.3 基于风险的思维 u 0.4 与其它管理体系标准的关系 u 1.1范围——汽车行业对ISO9001: 2015的补充 u 2．规范性引用文件 u 2.1 规范性引用标准和参考引用标准 u 3．术语和定义 n IATF 16949条款 u 4．组织环境 l 4.1理解组织及其环境 l 4.2理解相关方的需求和期望 l 4.3确定质量管理体系的范围 l 4.4质量管理体系及其过程 n 4.4.1产品和过程一致性 u 4.4.1.1产品安全 u 4.4.1.2外包过程 u 5．领导作用 l 5.1领导作用和承诺 n 5.1.1总则 u 5.1.1.1企业责任 u 5.1.1.2过程效率 u 5.1.1.3.过程所有者 n 5.1.2以顾客为关注焦点 l 5.2方针 n 5.2.1质量方针的制定 n 5.2.2质量方针的沟通 l 5.3组织的角色、职责和权限 n 5.3.1组织的角色、职责和权限——补充 n 5.3.2产品要求符合性和纠正措施 u 6．策划 l 6.1应对风险和机遇的措施 n 6.1.2.1风险分析 n 6.1.2.2 预防措施 n 6.1.2.3 应急计划 l 6.2质量目标及其实现的策划 n 6.2.2.1质量目标及其实施的策划——补充 l 6.3变更的策划 第二天 u 7．支持 l 7.1资源 n 7.1.1总则 n 7.1.2人员 n 7.1.3基础设施 u 工厂、设施及设备策划 n 7.1.4过程运行环境 n 7.1.5监视和测量资源 u 7.1.5.1总则 u 7.1.5.2测量溯源 l 7.1.5.2.1校准／验证记录 n 7.1.6组织的知识 l 7.2能力 l 7.3意识 l 7.4沟通 l 7.5形成文件的信息 n 7.5.1总则 u 7.5.1.1质量管理体系文件 u 7.5.1.2质量手册 n 7.5.2创建与更新 n 7.5.3形成文件的信息的控制 u 8．运行 l 8.1运行策划和控制 l 8.2产品和服务的要求 n 8.2.1顾客沟通 n 8.2.2产品和服务要求的确定 n 8.2.3产品和服务要求的评审 n 8.2.4产品和服务要求的更改 l 8.3产品和服务的设计和开发 n 8.3.1总则 n 8.3.2设计和开发策划 n 8.3.3设计和开发输入 n 8.3.4设计和开发控制 n 8.3.5 设计和开发输出 n 8.3.6设计和开发更改 l 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 n 8.4.1总则 n 8.4.2控制类型和程度 n 8.4.3外部供方的信息 l 8.5生产和服务提供 n 8.5.1生产和服务提供的控制 n 8.5.2标识和可追溯性 n 8.5.3顾客或外部供方的财产 n 8.5.4防护 n 8.5.5交付后的活动 n 8.5.6更改控制 l 8.6产品和服务的放行 l 8.7不合格输出的控制 u 9．绩效评价 l 9.1监视、测量、分析和评价 n 9.1.1总则 n 9.1.2顾客满意 n 9.1.3分析与评价 l 9.2内部审核 l 9.3管理评审 n 9.3.1总则 n 9.3.2管理评审输入 n 9.3.3管理评审输出 u 10．改进 l 10.1总则 l 10.2不合格和纠正措施 l 10.3持续改进 n IATF 16949的关键变化所涉及的八个典型过程 l 最高管理者的管理过程 l 内部和第二方审核过程 l 生产过程 l 供应商管理过程 l 设计和开发过程 l 人力资源过程 l 维护保养过程 l 产品和过程的监视和测量过程 l 单元四：基于“过程方法”的审核 n 体系审核流程 n 审核计划 n 运用乌龟图模型实施审核 n 审核技巧 n 不符合项报告 u 主要不符合项 u 次要不符合项 u 改进机会 l 知识测试 第三天 单元五：模拟审核 质量部、技术部、制造部、物流部、采购部、人力资源部、总经办等 单元六：程序文件答疑
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