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《汽车业质量标准落地“四步法”©》 助力质量标准有效支撑年度经营目标落地 主讲：杨家来老师 【课程背景】 目前，汽车业的很多企业虽已经通过汽车业质量管理体系的认证，但为什么汽车业质量管理体系没有成效？诸如在成本控制、产能提升、万元产值直接工时、万元产值能耗成本、万元产值报废成本等都不能得到有效的控制…… 是因为 目前在我们的汽车业质量管理体系落地时存在以下痛点： à 痛点1：为什么导入体系后不能有效支持经营目标的达成？à 痛点2：部门间仍存在扯皮、推诿现象à 痛点3：反馈与评价项目、机制不健全，总会有低级问题或新问题出现à 痛点4：目标间的关联性弱，未准确定位关联目标管à 痛点5：流程和表格策划基于形式，不以需求和目标为导向来设计汽车业质量管理体系……那么，如何去解决这些问题？原创版权课程《汽车业质量管理标准落地“四步法”©》正式着眼于这些痛点，以实现汽车业绩效改进、达成企业经营目标为导向来展开汽车业质量管理体系落地“四步法”！ 【课程收益】 Ø 1、掌握汽车业质量管理体系落地的方法和工具，助力企业建立符合公司产品所需的流程、表格和关键控制点CTQ； Ø 2、掌握流程管理人员所需的流程管理专业知识，把握内部流程专家培养的方法； Ø 3、掌握流程验证的方法，提升内部各流程的遵守率、执行率； Ø 4、掌握目标管理体系策划、分析工具“BORTA®三步法”的运用方法，以确保目标绩效体系的适用性、完整性、有效性； Ø 5、快速掌握运用“四步法”各步骤阶段所需的管理模板和工具！ 【课程特色】课程实战，学之能用；投入，案例精彩！课程展开系统化的“以需求和目标管理为导向、以流程梳理和验证为基础、以人的能力为中轴”思维！带给我们的是更简洁、更实用、更高效的方法！帮助企业管理团队助力质量标准有效支撑年度经营目标落地！ 【课程对象】部门班组长、主任/负责人，体系负责人/工程师，ISO专员、总经办或总裁办管理人员等中基层管理者 【课程时间】3人天或4人天（6H/人天） 【课程大纲】
第一步：流程落地、表格落地 1.1基于风险思维的过程方法的理解： Ø 单一过程要素示意图 Ø 过程分类 Ø 理解过程方法 Ø 过程职能分配 Ø 风险定义 Ø 基于风险的思维 ²案例分析 Ø 图示理解组织/自身及其环境、相关方需求和期望 Ø 管理风险与机会流程 Ø 风险识别 Ø 风险管理应对措施 Ø SWOT分析考虑内容 ² SWOT分析及措施对照表范例解析 ² 分组练习一：结合公司实际情况以您所在部门或班组所涉及至的其中一个过程为例，讨论以下问题： n 具体的SWOT内容 n 应对SWOT的具体对照措施方法 ² 深刻理解风险管理基础知识及分析思路，为流程落地策划做准备 1-2流程落地策划 Ø 识别现有汽车业质量管理体系与企业实际运营需求的差距模板 Ø 重新评估汽车业质量管理体系所有相关过程的流程： ² 流程和表格落地思路 ² 流程落地重点 ²流程模板 ²《流程需求、目标和关键控制点清单》模板 ²《流程实施责任矩阵表》模板 ² 分组练习二：请根据练习一所选定过程的分析资料应用《流程需求、目标和关键控制点清单》模板展开此过程的需求、目标、关键控制点CTQ、可能发生风险的分析，将分析的结果填入大白纸中。 ²深刻理解流程落地管理的分析思路及关键控制点，为流程落地实施做准备 第二步：组织能力建设及流程专家培养 2.1组织能力建设 Ø 岗位分析的目的 Ø 岗位分析结果的应用 Ø 梳理流程文件所涉及到的各职能岗位职责认证标准、资格和能力标准要求 Ø 基于汽车业体系要求的《岗位说明书》模板 Ø 胜任力解析 Ø 具有胜任力的主要特点之责任解析 ² 责任的选择 ² 人为什么不敢承担责任 ² 学会对工作、公司负责任 n “责任”真正的含义 ² 对自己负责任 ² 责任落实五步曲 Ø 建立《胜任力评价表》 ² 《胜任力评价表》模板 ² 分组练习三：请根据练习一、二所选定过程的分析资料应展开此流程文件的其中至少3个岗位的质量管理体系所需的能力、客户特殊要求（CSR）所需的能力、公司&部门对此流程所需的能力分析，将分析的结果填入大白纸中。 ² 深刻理解岗位胜任力对于完成岗位工作内容和职责的重要性，建立基于汽车业质量管理体系落地的《岗位说明书》，为体系有效落地做准备，充分体现了“以人的能力为中轴”服务于流程落地的思路！ 2.2内部流程专家的培养 Ø 1、流程专家考核认证要求，建立《流程专家能力评定表》： ² 专业知识能力 ² PPT教材制作能力 ² 授课能力 Ø2、流程专家考核认证要求，建立《文件流程矩阵图》模板： ² 案例分享 ² 编写方法 ² 企业实战案例分享 ² 分组练习四：根据《分组练习二》的所选定的过程结合《文件流程矩阵图》模板工具展开《文件流程矩阵图》的编写，并将讨论结果填写在《文件流程矩阵图》中 ² 深刻理解《文件流程矩阵图》的编写方法，为流程细化落地实施做有效的准备，明确每一个过程步骤的输入与输出以及其工作的关键控制点与对应的权责部门&岗位 Ø 3、流程专家内训PPT课程编写方法 ² 课程开发模型 — 金龟图模型 ² 内训师三项核心技能 ²企业实战PPT案例分享 ² 分组练习五：根据《分组练习四》的讨论结果并结合PPT课程编写思路完成您对《文件流程矩阵图》的PPT课件大纲的编写，并将讨论结果填写在大白纸中。 ² 掌握《文件流程矩阵图》的PPT课件的编写思路和方法，为公司内部与此流程有关人员在参加培训时变得更加有效！ 第三步：内部流程实施验证 3.1内部流程实施验证方式 3.2《现场流程实施验证记录表》的编写方法 Ø《现场流程实施验证记录表》模板 Ø企业实战案例分享 Ø《现场流程实施验证问题一览表》模板 Ø《流程实施验证计划》模板 Ø《流程实施验证信息数据库》模板 3.3流程审核验证技巧与方法 ² 分组练习六：根据《分组练习四》的讨论结果并结合《现场流程实施验证记录表》的编写方法完成其过程步骤的《现场流程实施验证记录表》验证内容的编写，并将讨论结果填写在大白纸中。 ² 掌握《现场流程实施验证记录表》的编写方法，为公司内部展开有效的流程实施验证做准备！流程实施验证后对差异项与改善点进行跟踪、评价，直至有效关闭，以有效提升标准遵守率！并将所有流程实施验证信息录入《流程实施验证信息数据库》！ 第四步：流程绩效成果 4.1流程绩效指标库建立 Ø《过程目标设定一览表》模板 Ø 目标指标管理方法 — PCAS®循环 Ø 达成目标之关键行动分法 — BORTA®三步法 Ø企业实战案例分享 ² 分组练习七：根据《分组练习二》的讨论结果并结合BORTA®经营目标关联树分析方法完成该过程的绩效指标的编写，并将讨论结果填写在大白纸中 ² 理解PCAS®循环的应用思路和方法，并掌握BORTATM经营目标关联树分析法的应用，更好的建立流程绩效指标库，为公司流程绩效的改进做准备！防止漏目标控制项目、缺关键目标控制项目 4.2流程绩效测量、分析和改进 Ø 基于数据和证据的绩效结果统计方法 Ø 公司级部门月度会议报告制度即《公司部门月报会议制度》 ² 月报数据收集 ² 月报会议召开（报告、评价及分析） ² 改进措施跟踪 ²企业实战案例分享 n 掌握公司级部门月度会议报告及其管理制度的编写方法，为企业绩效目标的改进形成管理的PDCA闭环！最终实现汽车业质量管理体系落地 4.3课程总结 ² 理解流程绩效成果与体系建设的关系
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