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通过税务管理为企业创造价值 （大纲） 【课程背景】 受疫情影响，各省、市的财政赤字进一步扩大。 当地规模以上大、中型企业（企业集团、重点户）的税务风险明显上升，税务规范化管理迫在眉睫。 如何适应新形势下的税收征管要求，如何吃透最新税收政策，如何管理企业纳税成本，如何有效控制纳税风险？并最终为企业创造价值？ 欢迎参加《通过税务管理为企业创造价值》的学习，我们将帮助大家全面提升上述税务管理能力。 【课程收益】 全面掌握最新税收政策 全面控制企业纳税成本 全面控制企业涉税风险 轻松解决企业纳税争议 【适合群体】 会计、主办会计 财务主管、税务主管 财务经理、税务经理 财务总监、税务总监 【课程大纲】 一、企业税务管理简述 1.为什么规模以上企业必须做好企业税务管理？ 2.纳税人、扣缴义务人拥有哪些合法涉税权利？如何用足、用好这些权利？（案例） 3.纳税人如何从企业内部构建良好的税务管理体系，以快速识别与控制涉税风险？（案例） 4.纳税人如何对企业进行全面深入分析，有步骤、有针对性地进行企业税务管理？（案例） 5.大、中型企业的税务管理特殊性及其实施程序要点解析。（案例） 6.如何构建一个良好的激励机制，保障企业税务管理工作正常、有序进行。 二、企业纳税政策管理 1.基本方法：流程图、分类整理、归谬、逆向思维。 2.基本内容：国内税收政策法规的管理、国际税收政策法规的管理、财务会计政策法规的管理、其他涉税相关的经济法规的管理。 3.简要提示最近1年国家出台（或者开始执行）的重要国内税收政策法规（政策要点及如何用足、用好相关政策）。 4.简要提示最近1年国家出台（或者开始执行）的重要国际税收政策法规（政策要点及如何用足、用好相关政策）。 5.简要提示最近1年国家出台（或者开始执行）的重要财务会计政策法规（政策要点及如何用足、用好相关政策）。 6.简要提示最近1年国家出台（或者开始执行）的重要其他相关政策法规（政策要点及如何用足、用好相关政策）。 三、企业纳税程序管理 1.税务登记管理要点（开业、变更、注销）。 2.跨区域涉税事项报验管理相关问题要点解析。 3.税务发票管理要点及最近1年国家出台（或者开始执行）的相关政策解析。 4.纳税申报的税务管理要点（含延期申报要点解析）。 5.税款缴纳的税务管理要点（含延期纳税、申请退税要点解析）。（案例） 6.扣缴义务的税务管理要点。 7.纳税担保的税务管理要点。（案例） 8.税收保全的税务管理要点。 9.税收强制的税务管理要点。（案例） 四、企业纳税成本管理 1.实体税款支出管理要点。 2.税收服务成本管理要点。 3.税收处罚成本管理要点。 4.额外税收负担管理要点。 5.税务代理费用管理要点。 6.税收策划（节税思路）管理要点（税收策划基本方法，相关风险的识别与控制要点）。（案例） 五、企业纳税风险管理 1.来源于企业内部的纳税风险有哪些？（案例） 2.来源于企业外部的纳税风险有哪些？（案例） 3.纳税风险的识别方法：询问、分析、检查。 4.纳税风险的评估方法：定性技术、定量技术。 5.纳税风险的管理方法：宏观方面、微观方面。 6.纳税风险管理系统建设及纳税风险管理重点。（案例） 7.纳税风险内部控制制度设计及设计要点诊断。（案例） 六、企业涉税争议管理 1.税务行政复议要点解析。（案例） 2.税务行政诉讼要点解析。（案例） 3.企业应坚持积极主动、依法解决的原则解决涉税争议。 【课后互动，你问我答】
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