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《纳税风险点管控及税收筹划》课程 基于大时代税务稽查 【课程背景】Background 会计人员总爱调侃自己的职业风险大,风险究竟大在哪里呢，只怕一多半都在税务问题的 处理上。从税务局的角度，强调税法合规性,如果企业有偷漏税行为，按照《征管法》的规定最彳氐0.5倍，最高5倍罚款，每日万分之五的滞纳金。企业的业务又具有重复性,-年出现偷漏税情况，连续几年都如此，所以动辄被罚上百万，几百万的也是常有的事；从 企业的角度，需要降低企业税负,避免缴纳“冤枉税“、“过头税“,税务工作时时刻刻 处于矛盾共同体中，纳税风险与企业税负如影随形。 随着大数据时代的到来，国地税的合并，金税三期工程的落地，税务稽查工作已经达到历 史最严管控时代；我国现行18种税和费，税法政策复杂,多变，今年年初到现在五个多月的时间，新颁发的税法文件就有六、七十个,2019年国家计划给企业降低税负2万 亿，企业需要通过研究这些税法免税文件，有条件使用,没条件创造条件也要使用,让企业降｛氐税负落到实处。所以，要想做好税务工作，应先做到洞悉税法、清楚红线，规避纳 税风险点,税收筹划,监管到位。 《纳税风险点管控及税收筹划》课程从增值税、企业所得税等税种的"四重境界"层层深 入，帮助管理人员洞悉税法红线、规避企业可能出现的纳税风险点，"业、财、税"充分融合进行税收筹划，本课程注重提升财税管理人员职业素养，避免脱离实际的"空中楼 阁"。 【课程设计］Design □ 横向拓展，展现《纲税风险点管控及税收筹划》的完整框架和全新视角 □ 纵向深入,层层透视增值税、企业所得税等各税种的税法红线、风险点 □ 视角灵活，根据培训对象设置《纲税风险点管控及税收筹划》课程视角 □ 案例情境，根据企业类型、行业情况配置税种及企业税收筹划案例情境
【课程收益】 Benefits ♦【熟悉稽查环境】 大数据时代的到来，税务稽查方法更科学、严谨 ♦【洞悉税法政策】 通过税法政策的解读，准确把握企业可能出现的风险点 ♦【规避纳税风险点】 设计纳税风险点预警、责任机制，控制纳税风险点产生 ♦【分享税收筹划】 分享税收筹划案例，助力提升企业的税收筹划能力、方法 【受益对象】 Target Audience ♦部门经理、高层管理人员 ♦ 财务总监、经理、主管♦税务主管、税务专员♦ 预算经理、内控经理、♦专员外部投资分析人员、金融资信评估人员 【课程内容】Syllabus 一、纳税管控及筹划的核心思路 1、 纳税管控及筹划的知识架构 2、 纳税管控及筹划逻辑思路与切入点 3、 大数据时代的税务稽査环境 4、 纳税管控及筹划的四重境界 二、增值税的四重境界 1、 洞悉增值税税法政策 2、 规避增值税纳税风险点 3、 增值税税收成本及减免 4、 增值税税收筹划 5、 增值税案例分析 三、企业所得税的四重境界 1、 洞悉企业所得税法政策 2、 企业所得税的减免政策 3、 规避企业所得税纳税风险点 4、 企业所得税税收筹划方法 5、 企业所得税案例分析 四、个人所得税的四重境界 1、 洞悉个人所得税法政策 2、 个人所得税的减免政策 3、 规避个人所得税纳税风险点 4、 个人所得税税收筹划方法 5、 个人所得税案例分析 五、其他税种的四重境界 1、 洞悉其他税种税法政策 2、 其他税种的减免政策 3、 其他税种纳税风险点 4、 其他税种税收筹划方法 5、 "业、财、税"融合综合案例分析
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