治税全攻略——(财税大讲堂) 孟郡 【课程背景】 财务的困惑:一方面老板让想办法少缴税,一方面税务严管,越来越多的财务人员涉税案,让人心有余悸,为什么有人不缴税?我还有啥办法? 企业需求:员工嚷个税高,本来人工成本就扛不住,企业要降低各种成本费用,而税务成本是很主要的一项,企业如何做?让员工接受,又安全? 老板的困惑:老板的风险日益加大,“税/睡”不安稳,做如何打算?企业要发展,税务不规范,我们这些中小民营企业如何应对?我们在税方面,是否还有节省的空间,出路究竟在哪里?别人是怎么做的? 【课程优势】 系统性: 纳税十个系统工程,而不是一些技巧的罗列 方向性: 在对的方向上努力,才能最终见效,本次课程指明了正确的方向 适用性: 尤其适合不规范的民营企业现状有利于适用金税三期 实用性: 不谈发条,谈生意,从企业的视角出发,实用,易用。 【课程收益】 1、既安全又实用的纳税方法,全套可操作性,简单易行 2、改变对纳税的错误认知,进入系统的思考境界,有工具,可落地 3、优化税收成本,为企业转型升级、进入资本市场奠定基础 4、降低税务风险,免除后顾之忧,让你“税/睡”得香 5、一站式搞清楚所有可能的纳税模式和方法。 【课程大纲】 第一单元:在税上,你正面临哪些问题? 1、财务不规范,两套账企业的税负究竟如何? 2、理解企业的真实税务成本,如何计算你的税负? 3、转型、升级、上市、税务是个坑,有多深?如何填? 4、财务真的很给力吗?如何评价你们的税务工作是否到位? 5、通过与政府、税务局的关系,真的管用吗? 6、金税三期工程的完善,不整改还能过去吗? 第二单元:治税方针:纳税政策通晓 1、税法政策变化的速度远超过你学习的速度,如何跟进? 2、税务执法与国家治理能力的缺陷,造成哪些困惑? 3、对税法政策的通晓成为新常态,传统手段退出历史舞台 4、为什么发达国家普遍使用私人税务顾问? 5、通晓税法政策不一定直接帮你获得利益,但一定能避免损失 6、税务政策的应用的经验与技巧,方案设计与案例剖析 第三单元:治税之道1:税收优惠政策利用 1、什么是优惠政策? 2、地区差,如何判断适用? 3、产业政策如何申请? 4、常见误区:真的可以返还吗?案例分析 5、国内优惠地区分析 6、如何用好税务服务机构实现安全纳税 第四单元:治税之道2:业务流程改造 1、产供销的内部业务流程设计带来的税务影响分析 2、常见的营销策略带来的税务负担分析? 3、常见的复杂项目的税务方案分析 4、互联网创新平台带来的税务影响分析 5、售后、自用及无票交易的税负规划 6、税负根本:账钱处理的基本逻辑 第五单元:治税之道3:会计下账精准 1、一切都是细节,重新理解利润总额? 2、会计错误给公司带来的税务影响多大? 3、纳税申报可以弄巧成拙,报表会惹祸 4、发票真的是个问题 5、原始单据的判断及纳税影响分析 6、漏洞大排查,账上风险很严重 第六单元:治税之道4:商业决策适配 1、产业政策带来的税负落差及其应用? 2、国家的鼓励资金都花到哪里去了? 3、商业模式的创新项下带来的税务影响分析 4、股权投资及其并购项下的巨大税务成本差异 5、如何合理利用商业大势,获得综合税收利益? 6、拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的? 第七单元:治税之道5:个人财务设计 1、老板的个人财务打理(多账号、多收益、多权利) 2、企业中高层的个人所得税问题 3、上市套现,期权行权,分红等的资本利得税问题 4、企业并购、股权投融资、投资理财的个税问题 5、以家族为单位及高净值人群的个税问题 6、以个人所得及薪资,福利相关的税务问题 7、常见的个税风险案例剖析 第八单元:治税哲学 1、适者生存——适应环境:金税四期 2、关于主体资格与法律形式的选择 3、治税问题 (1) 历史问题及风险的化解 (2) 系统的失控与泛滥 (3) 涉税事项的预案与控制
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