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刘月:房地产行业税务政策梳理,税收筹划,税务风险

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房地产行业税务政策梳理,税收筹划,税务风险
【课程背景】
受经济下行压力及疫情影响,房地产开发行业面临巨大的经营压力,头部房企“暴雷”,债务违约,烂尾的消息频频见诸媒体。同时,国家对房地产调控行为明显趋紧。各级财政税收收入吃紧,房地产业连续多年保持高速增长的纳税收入出现下降趋势。
随之而来的是,各级税务机关对企业的日常检查评估和专项检查力度加大,房地产业被列入2022年度税务稽查重点行业和受票检查对象。随着“金税四期”的逐步实施,税收大数据给企业带来新的不确定风险显著增加。
面对如此严峻的税收形势,您是否能够应对自如?您是否仍有一些财税方面的间题存在疑惑?您做好了充分的准备吗?本课程从房地产开发企业“立项—设立—施工—销售”全流程为主线,囊括增值税,企业所得税,个人所得税,房产税,土地使用税,耕地占用税,印花税等所有房地产开发企业的主要税种,由浅入深,层层剖析,案例生动,特色鲜明,破解税收管理难题,让您有满满的收获!
【课程收益】
【面向实务】,不照本宣科,不花拳绣腿,不做书呆子,真正学有所用
【流程清晰】,以房地产行业基本经营流程为主线,层次分明,逻辑清晰
【法度严谨】,以法律法规原味为基础,从税收执法者的角度,以案释法
【流程再造】,实施业务转换与流程再造,树立严酷环境下涉税风险防控新理念
【课程时长】
6小时
【课程对象】
高新技术企业主办会计、财务主管、财务经理、财务高级经理、集团公司财务总监
【课程大纲】
第一章:房地产开发经营的基础知识
    一、房地产开发企业的类型与主要业务
    二、房地产行业的主要特征
    三、房地产开发的主要流程
    四、“金税四期”,“智慧税务”对房地产行业的影响
第二章:项目设立阶段的税务筹划与风险
    一、项目公司设立的法律规定
    二、企业设立阶段的纳税计算
    三、不同出资方式的税务处理
    四、分支机构设立的税务处理与考量
    五、开办费的税务处理
第三章:取得土地使用权阶段的税务处理
    一、取得土地使用权的方式
    二、新《契税法》政策解读
    三、《耕地占用税法》政策解读
    四、新《印花税法》政策解读
    五、拆迁补偿的税务处理
第四章:开发建设阶段的税务处理
    一、《城镇土地使用税暂行条例》政策解读
    二、一般计税与简易计税税务筹划
    三、《跨区域涉税事项报告》税务管理
    四、建筑行业个人所得税与印花税风险控制
第五章:销售(预售)阶段的税务筹划与处理
    一、《房地产开发企业所得税处理办法》政策解读
    二、土地增值税清算政策及疑难分析
    三、发票业务税务管理及风险应对
    四、税务筹划案例
第六章:房开企业常见税收风险及核查方法
    一、销售产品收取的价款和价外费用未及时入账
    二、完工前预售收入和完工后结转收入申报不实
    三、对进项税金无法准确划分多抵进项税额
    四、虚列成本支出,虚抵进项税额

使用道具

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