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企业内部控制与风险管理 培训背景： 一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显，它涉及到企业的方方面面，涉及企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课，“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。 培训内容： 第一讲：风险识别与衡量 风险的不确定性 风险评估矩阵 财务总监是企业的守门员 第二讲：透视企业内部控制系统 内控的3个目标与5大要素 内控的方法与局限 如何建立一套行之有效的内控系统？ 管理的五个层次 第三讲：管理制度控制 如何制定企业内部的“游戏规则”？ 中国企业管理制度控制的误区 如何提高管理制度的执行力度？ 总部如何对各子/分公司实施有效监控？ 第四讲：组织结构控制 如何避免“一抓就死、一放就乱”？ 设置组织机构的基本思路 如何使不相容岗位相互制约？ 组织结构的三种基本形式 财务主管的委派与管理 业务流程序控制 企业的四大循环 流程控制的四个步骤 采购付款流程的关键控制点 第五讲：销售收款流程的关键控制点 第六讲：财务预算控制 预算的重新定位 预算的执行与控制（案例分析）
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