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姚瑶《企业所得税重点难点项目讲解》

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《企业所得税重点难点项目讲解》
                                         ---主讲人 姚瑶
【课程背景】
税务监管大数据时代的来临,对企业所得税管理提出了更高的要求。任何细微的疏漏,都可能成为日后税务稽查的潜在风险点。如何积极应对税务环境及政策的变化,是企业税务人员面临的重要课题。
【课程收益】
通过本次课程,您将了解如何准确解决收入的税收会计差异,如何准确掌握各项费用扣除的不同口径,如何解决企业资产损失扣除在实务中的难点,如何从境外所得税收抵免新规中受益,如何将扩大的研发、高新优惠尽收囊中……
【课程对象】
公司管理层、财务人员、税务人员
【课程时间】
1天面授课 ( 6小时/天 )
【授课方式】
理论讲解+案例分析+现场练习+讨论分享+现场问答
【课程大纲】
一、收入类调整
1.        收入确认原则
2.        主要调整项目
3.        视同销售处理
二、扣除类调整
1.        扣除原则
2.        税前扣除凭证分类
3.        汇算清缴期后的处理
4.        费用扣除方法
三、资产类调整
四、优惠事项
五、课程总结与回顾

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