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编制战略规划、分解经营计划及通过经营分析达成经营计划 课纲（2天） 课程背景 企业发展需要“整体规划、分步实施”的系统规划，长期规划由企业战略确定，中短期计划目标则由年度经营计划落地实施。 目标不分解，就是空谈！ 如何将模糊、抽象的“战略”科学地计算并分解到目标清晰的年度经营计划？ 如何从年度经营计划准确可行地分解到各部门的年度工作计划？ 如何通过经营分析帮助达不到预期目标的各部门提升和改善？ 如何把让年度经营计划不再成为集团公司和分子公司讨价还价、对赌博弈的工具？ 如何让年度经营计划一切尽在掌控中？ 这些疑问都将在本课程的学习中得到有效的答案。助力企业从“战略-分解-提升-执行-分析-激励”的清晰路径中，打造核心竞争力，实现“有高度、可控、接地气的”管理工具。 课程收益 n 掌握编制企业战略和分段分解方法 n 掌握经营计划的制定流程和技巧 n 掌握各部门分别实施经营计划的战法 n 掌握通过经营分析达成经营计划的方法 课程对象 董事长、公司股东、总裁、董事会秘书、首席财务官/财务总监、企划总监、企划经理、财务经理、企业中高层、渠道部门、财务部门等 课程特色 实战风格，“落地”文化。由多年担任大型集团公司高管的知名实战派讲师用亲身经历和感悟，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，引领学员互动讨论，以用通俗简明的语言诠释深奥的战略落地方法，提供战略规划和年度经营计划分解的思维模型，即学即用。 确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！ 课程大纲 第一章 编制企业战略规划及分解为中长期经营计划 n 编制企业战略十步法 n 战略从愿景、使命、价值观来 n 宏观经济形势分析 Ø 国际经济形势分析 Ø 国内经济形势分析 n 从宏观经济分析到战略选择 Ø 企业竞争力的三种战略类型 n 从战略选择到成本决策和投向 Ø 企业竞争力的三种战略类型决定了对应的成本决策和投向 【案例】小米和格力 n SWOT战略分析 【案例】隆中对 n 波特五力分析 n 战略分解为中长期经营计划 Ø 分解节奏规划 Ø 分解逻辑 Ø 分解计划 【分享】战略分解金字塔 n 第二增长曲线达成企业战略 Ø 行业规划 ² 未来投资禁区 ² 新经济常态下投资十大热点行业揭秘 Ø 领域选择 ² SPAN ² FAN Ø 项目测算 ² ROE ² NPV ² IRR ² MIRR 第二章 年度经营计划的制定流程和技巧 【讨论】年度经营计划制定的原则 【案例】某公司年度经营计划四大类指标 n 按现有水平做计划 n 各部门挖潜提升目标 Ø 战略实施中的业财融合 Ø 战略实施中的降本增效 【案例】华为是如何挖潜达成目标的 n 财务部门以老板的视角总控经营计划的平衡 【模板】经营计划套表 n 通过八条主线承接经营计划 n 达成目标战略举措 n 达成目标战略地图 n 分解到年度工作项目作业 n 匹配经营计划资源 n 风险预测与对策 第三章 通过经营分析提升各部门绩效以达成经营计划 n 集团如何仅用一个核心指标就可以控制企业经营 【案例】用杜邦分析法指导企业提升经营绩效 n 通过经营分析提升销售部门绩效 Ø 描绘商业画布 Ø 营销手段分解 Ø 销售价格调控 Ø 营销费用精准投放 Ø 制订客户信用政策 Ø 通过经营分析管理经销商和直营门店 【案例】从经营分析中找到坪效、人效、时效的提升点 【动手做】通过经营分析实现广告费的精准投放 【动手做】客户盈利能力分析案例 【工具模型】客户获利贡献模型 【动手做】这个产品赚不赚钱 【案例】某上市公司销售部门调整销售政策实现销售计划 n 通过经营分析提升采购部门绩效 Ø 供应商标准化管理 Ø 采购降本 【讨论】采购降本实战方法 【讨论】使用“采购费用综合系数法”实现采购降本 n 通过经营分析提升生产部门绩效 【讨论】减少浪费生产成本的15大黑洞 【课堂练习】是否以销定产是利润最大化的 【课堂练习】从价本量利分析中从高到低排序找到利润敏感点 【讨论】在设备满负荷生产下通过TOC分析使得利润“零投入”的数倍增长 n 通过经营分析提升HR部门绩效 【讨论】如何提升生产人员的人效 【讨论】如何降低管理人员的成本 n 通过经营分析提升财务部门绩效 【讨论】节约财务费用的实战 n 建立战略实施结果评价及激励体系 【课堂答疑】
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