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物业公司全面预算 胡冬梅 【课程大纲】 一、物业企业全面预算流程 1、预算编制的基本流程： 1）业务计划制定 2）人力资源定编 3）人工成本费用测算 4）能耗费用分析 5）运维成本测算 6）业务支持费用编制 7）专项计划费用设定 8）数据汇总等基本流程 2、预算编制的阶段性要求 1）入住交付期和正常成熟期分开编制 2）以日常业务计划为主导 3）关注定额与变量，数据化定量化 4）明确预算明细项目 5）可检测、可评价、能考核； 二、全面预算的原则与维度层次 1、全面预算的原则 1）标准统一原则 2) 实事求是原则 3) 上下贯通原则 2、全面预算的层次 1）总部——以战略规划为指导以业务计划为导向 2）分公司——以平衡发展为目的 3）管理处——资源配置需要整合 3 、全面预算编制四个维度： 1) 财务经营维度 2) 运营管理维度 3) 团队发展维度 4) 客户关系维度 三、全面预算的内容 1、入住期预算 1）管理处预算 （1）费用收缴计划 （2）前期开办费计算 （3）人力资源配置计划 （3）物资采购计划 （4）固定资产采购计划 （5）工程计划 （6）维保计划 （7）绿化改造计划 （8）社区活动计划 2）公司部门预算 （1）人力资源配置计划 （2）物资采购计划 （3）固定资产采购计划 （4）业务招待计划 （5）差旅计划 （6）聘请中介机构计划 （7）会议计划 2、成熟期预算 1）收入预算方案 （1）管理费收入 （2）地面停车费 （3）地下停车管理费 （4）其他有偿收入 2）支出预算 （1）工资福利费及行政办公费用 （2）公共设施维护及清洁费用 （3）绿化费用及社区文化费用 （4）公共水电费及折旧费用 （5）公共责任及设备险 （6）顾问成本、管理酬金及税金 四、预算执行监控 1、预算执行的动态监控 2、预算执行的督促评价 3、预算执行的风险控制
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