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《金税四期背景下的企业税务风险防范和应对技巧》 【课程背景】 随着金税四期正式上线，企业税务风险问题日益凸显，金税四期凭借大数据联网、智能化分析比对让偷逃税行为无处遁形，而民营企业由于管理基础薄弱以及历史等原因，税务风险隐患较大。 一方面，国家加大对中小企业减税降费支持力度，另外一方面，国家必然通过加大对偷税漏税打击力度来实现财政平衡，借助金税系统强大监测功能，行业规范整顿大幕正在拉开。 对于企业来说，当下面临着如何化解税务风险的时间窗口，那么： 如何才能实现企业税务风险的软着陆呢？ 经营过程中存在哪些容易被忽视的税务风险呢？ 历史税务问题原罪如何解除？ 本课程将为大家解开这些困惑！ 税务风险防范是公司稳健发展的基础，税务风险起源于人的认知和业务行为，所以解决税务问题的根源是改变认知和业务规范问题。 黄老师具有丰富的企业税务筹划和税务风险防范实战经验，帮助众多不同行业、不同类型企业实现了税务规范，本课程是在总结多年工作实践的基础上，采取理论结合实际的教学模式，让学员既掌握理论知识，也掌握实操工具，达到学之即用的良好效果。 【课程收益】 Ø 了解国家税收政策变化趋势 Ø 了解税务局发现企业税务问题的原理 Ø 掌握如何化解税务问题历史原罪 Ø 掌握主要税种风险防范技巧 【课程特色】经验凝结，授人以渔；内容科学，逻辑清晰；理实交融，拓宽视野 【课程对象】老板、管理人员、财务人员 【课程时间】1-2天（每天6小时） 【课程大纲】 一、国家最新财税政策解读 1、2025年国家出台的优惠政策有哪些 2、2024年税收收入在下降，而非税收入在上升，说明什么样的问题 3、《互联网平台企业涉税信息报送规定(征求意见稿)》看税收政策管控正在不断精益化 4、2025：智慧税务系统，综合捕捉涉税风险 4、从金三到金四，有哪些细节值得关注 5、金税四期通过哪些手段对企业税务风险实现无死角扫描 案例：金税系统助力税务部门破获虚开发票大案 二、税务局通过哪些方法发现企业税务问题 1、强大的税务网络爬虫功能 案例：企业对销售收入包装宣传，牵涉出偷税问题 2、金税四期系统能实现哪些数据比对 Ø 金税系统如何对基础信息进行比对 案例：基础数据比对不一致，牵扯出企业税务问题 Ø 你的企业税负率合理吗 Ø 财务指标是否异常 Ø 进销品名、规格是否一致 案例：黄金案频发，金税系统锁定开票品名、规格不一致行为 3、上游企业税务异常牵扯到下游 案例：虚开增值税发票牵涉到下游数百家企业 4、内部人员举报 案例：人员离职举报，A公司偷税被查 三、企业常见的税务问题及化解方法 1、企业常见的21项税务问题 2、其他应收款挂账风险及处理技巧 3、存货账实不符处理技巧 4、其他应付款挂账风险及处理技巧 5、如何解决企业无票问题 6、如何防范个税代扣代缴风险 7、两套账合并处理技巧 案例：某企业两套账合并方案 8、如何解决个人卡收款问题 9、社保入税风险如何防范 10、老板如何安全地从公司拿钱 综合案例讲解 四、主要税种涉税风险防范 1、增值税涉税风险防范 Ø 销售涉税风险及防范 Ø 采购涉税风险及防范 Ø 发票涉税风险及防范 2、企业所得税涉税风险及防范 Ø 收入确认风险与防范 Ø 成本确认风险与防范 Ø 三项经费扣除风险与防范 Ø 业务招待费、广宣费扣除风险与防范 Ø 加计扣除风险与防范 Ø 对外捐赠风险与防范 Ø 手续费、佣金入账风险与防范 Ø 借款利息税前扣除风险与防范 Ø 资产报废、坏账损失税前扣除风险与防范 3、员工个人所得税涉税风险及防范 Ø 申报基数不一致带来的风险及防范 Ø 付款未代扣代缴风险及防范 Ø 工资压线风险及防范 Ø 高收入人群税收筹划风险及防范 综合案例讲解 五、税务风险法律后果及应对技巧 1、税收黑名单制度：对企业和法人有哪些影响 2、联合惩戒制度：对企业和法人有哪些影响 3、违反税收法律制度的十四项罪名 4、税务问题带来的两大后果 5、税务稽查的逻辑是什么 6、企业被稽查时的应对技巧 7、企业防范税务风险的治理框架 综合案例讲解
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