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《内部审计赋能企业高质量发展——实战精要》 主讲：孙婉青 【课程收益】 1. 掌握内审服务企业高质量发展的核心路径 2. 学会高效协同各相关方并处理矛盾 3. 实战应用监督、指导、咨询、服务四维工作法 【课程特色】结构清晰；内容深入浅出，简明易懂；逻辑清晰；实战性强 【课程对象】 【课程时间】6 小时 【课程大纲】 一：内审定位与高质量发展 1. 内审的核心价值 从“查错纠弊”到“价值创造”：降低隐性成本、赋能战略落地 高质量发展三维度：风险防控、效率提升、合规保障 2. 关键相关方协同策略 二：四维工作法实战——监督·指导·咨询·服务 > 每环节配1个通用案例（非电力行业），小组讨论解决方案 1. 监督：精准发现问题 工具：风险矩阵图（风险频率/影响度双维度评估） 案例：采购漏洞审计（线索：合同与付款记录差异） 2. 指导：推动整改落地 方法：整改清单“三要素”（问题/措施/责任人/时限） 案例：库存盘亏整改（从“追责”到“流程重建”） 3. 咨询：预防性赋能 工具：内控漏洞自评表（业务部门自查模板） 案例：新项目风险预审（提前规避合规风险） 4. 服务：成为业务伙伴 策略：审计建议“三化”（可视化/可量化/可操作化） 案例：降本建议落地（年省200万的成本重构方案） 三：审计整改闭环打造——从被动到主动 1. 整改痛点破局 三类“顽疾”：标准模糊、责任推诿、效果反弹 2. 长效三机制 跟踪机制：整改看板（进度/风险等级/预警灯） 激励机制：将整改率纳入部门考核（权重建议5%10%） 预防机制：高频问题年度预警清单（TOP3风险次年必查） 3. 小组演练：设计一条“审计建议整改验收”全链条（15分钟） 四：内审升级工具箱 1. 效率工具包 数据筛查：Excel函数快速定位异常（VLOOKUP/条件格式） 访谈技巧：3步提问法（现象→根因→改进意愿） 2. 汇报技巧 1页纸报告模板：问题/根因/建议/预期收益 向管理层汇报的“黄金3分钟”结构
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