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陈万林《ISO9001:2015内审员审核能力提升培训》

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《ISO9001:2015内审员审核能力提升培训》
主讲:陈万林
(精益改善标准化实战专家   中国杰出培训百强名师)


【课程说明】
课时:12小时
时间:2016-7-8
地点:秦皇岛XX发电公司
培训对象:企业内审员
内审员受益:
1、掌握内审依据、标准、工作职责、内审流程、工作策划
2、内审知识和工作要求
3、掌握、掌握内审工作准备、实施要领、审核技巧
4、掌握编写审校总结报告
5、掌握审核不符合项的反馈和持续改进
6、掌握内审员在制度实施中的作用、监督检查、指导、及时发现问题、反馈和改善问题等
【课程大纲】
第一讲  2015版新标准简介和内审员工作职责和流程
1、ISO9001:2015新标准简介
2、审核时机、审核依据?(管理评审的输出、年度内审策划输入、例行内审计划等)
3、审核标准有哪些?
ISO新标准、管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规及其它要求等
4、内审员工作职责和工作流程?(内审组长、内审员、内审工作流程)
5、以上列举案例讲解,并互动交流。
第二讲  内审员基本能力、知识体系要求
1、基本条件(素质、学历、培训、工作经历和能力审核)
2、基本素质
a)  道德价值品行优良b) 积极状态情绪稳定c) 善于沟通乐于助人 d) 性格良好善于观察e) 成熟明智警觉敏感 f) 适应环境应变力强g) 坚韧不拔心胸开阔 h) 果断自立通情达理 i) 举止优雅诚实可靠
3、审核能力
a) 审核原则、程序和技术;
b) 管理体系和引用文件;
c) 组织状况;
d)适用的法律、法规和相关领域的其他要求
e)审核方式、方法、技巧
4、知识体系要求
1、理解法律法规知识;(关注与本企业有关的法律法规)
2、理解体系标准知识;(关注ISO9001:2015新标准;9.2内部审核(原8.2.2)条款的理解)
3、理解产品专业知识;(熟悉产品技术质量要求)
4、理解企业制造知识(含供方);(关注制造方法、特殊过程、关键工序)
5、理解企业管理知识;(本企业其它管理方面的知识)
6、理解客户需求知识;(客户提出的特殊要求和知识)
第三讲  制定内审计划和实施计划
1、制定审核计划:案例
包括如何制定年度计划和现场审核计划?注重全过程、全部门、全条款等
2、审核准备:案例
制定审核检查表、审核记录表、相关文件、不符合报告等表格;
3、实施审核:
案例
通知、审核计划、首次会议、收集审核证据、记录、照片、软件信息采集、会议记录、审核反馈沟通、审核发现开不符合项报告、审核组会议、审核总结、末次会议、不符合项整改完成时间、验证闭环时间等要求;
第四讲  内审员工作方式、方法和技巧
1、内部审核的方式
(1)按部门进行,注重跨部门之间的追溯;
案例
(2)按过程进行,注重多流程之间的追溯。案例
(3)自上到下,正向逆向结合等案例
2
、内部审核的方法和要领
(1)问:提问和交谈的方法;
案例
(2)看:现场观察的方法;案例
(3)查:查阅文件、记录和事实证据的方法;案例
(4)听:听取描述事实的方法;案例
(5)追:过程追溯的方法;案例
(6)方法要领演示
3、内部审核的技巧
(1)创造一个良好的审核气氛;消除紧张状态;案例
(2)选择正确的对象提问;能代表事实的岗位和人员案例
(3)少讲、多看、多听、多问、多查证据和事实;符合的,不符合的均要查出。案例
(4)提问与观察相结合;注重抽样的代表性和风险性;案例
(5)正确地提出问题,注意提问的技巧;引导式提问便于对方回答。案例
(6)封闭式问题和开放式问题相结合;注重核对和跨部门确认事实。案例
(7)要学会联想和追溯。不查表面现象,注重本质性的追查或结果的证实。案例
(8)不符合项判定准则和技巧案例
4、内部审核时要注意的问题
(1)内审和外审一样,不是专门找问题,更要寻找符合的证据;案例
(2)作审核记录时不符合的要记录下来,符合的情况也应该记录下来;案例
(3)审核时各抽样的方式,尽量查出全过程的事实,避免检查风险。案例
(4)保留证据和证实性资料案例
(5)审核记录中的描述要有唯一性,简明扼要、描述到位。案例
(6)不符合项在当场与责任部门人或陪同人员交流和确认。案例
第五讲  编写审核总结报告和审核闭环
(案例)
一、审核总结报告内容:1、审核目的:2、审核范围;3、审核依据;4、审核日期;5、受审核部门;6、管理者代表和 审核组长;7、审核员;8、审核过程综述:本次审核做得较好的地方有以下几点、做得不足的地方有以下几点、前期内外审问题点的验证情况等;8、不合格项统计与原因分析(含三种类型)对策措施或方案;9、对管理体系运行效果的评价;10、审核结论和沟通;11、不符合项报告及审核报告分发对象和清单;12反馈完成时间;13整改后验证和闭环确认时间等。
二、审核闭环、存档
1、审核资料汇总,为管理评审做好输入准备。
2、装订成册存档。
第六讲   结合制度管理内审工作
1、内审员管理制度?案例
2、制定内审员的绩效考核激励办法(职权利挂勾)?案例
3、调动积极性,提高责任心,使其发挥日常监督、专项指导、定期审核、验证效果等作用?案例
第七讲   企业内审中存在问题交流

第八讲   重点问题老师答疑


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