《大话汽车质量管理体系四步玩IATF16949标准》
版权品牌课程说明书
【课程简介】
本课程根据客户的需求进行定制化设计，以IATF16949标准为框架，结合企业贯标最佳实践，选择客户关注的重点领域进行讲授，具体模块包括①初识标准；②认识质量；③条款解读；④审核实施；共四个核心部分进行深入讲解，确保参加学习的人员能够深入理解、获得认知、改变行为，进而影响结果，确保获得学习效果，提升公司贯标成功率。
【课目标程】
Ø 熟悉IATF16949基本概念，及框架结构
Ø 掌握IATF16949条款与结构及质量管理基本概念，并有正确的质量观及体系思维
Ø 理解IATF16949条款及内审知识，能够在公司进行有效内审工作
Ø 通过IATF16949条款应用，支持公司绩效改善与战略发展目标实现
参与学员：企业内审员，质量相关负责人员，对质量管理体系感兴趣的人员
【课程大纲】
课程导入
第一章：初识标准
1.IATF介绍
l IATF前世今生
l IATF标准构成
l IATF发布背景
l IATF开发过程
l IATF标准架构
案例：生活中管理体系运行模式
讨论：学习IATF注意事项
2.IATF标准三项目标
l 标准关键词
l IATF标准演变
3.标准三项核心
l PDCA
1) 从西红柿炒蛋看PDCA
2) PDCA特点
3) PDCA起源
4) 讨论：PDCA缺一环如何
5) PDCA与标准架构关系
6) 案例：PDCA问题解决八步法
l 过程方法
1) 讨论：谁的原因
2) 过程四象限
3) IATF三大过程
4) 讨论：那个过程重要
行动计划1：
工具：乌龟图&章鱼图
l 风险与机遇思维
工具：SWOT
行动计划2:
课程小结诊断练习：
第二章：认识质量
1.两种角度看质量
l 横向
l 纵向
2.质量定义
l 质量大师对质量定义
l ISO对质量定义
l 其它维度质量定义
Ø 质量管理发展历史
3.质量问题怎么产生的
l 讨论：如何成为百米飞人
l 检验是否有价值
l 各环节质量问题占比
4.产品的质量特性
l 软件
l 硬件
l 服务
l 流程性材料
5.质量管理七项原则
6.标准的价值
7.体系的价值
8.体系对质量对贡献
课程小结诊断练习：
第二章：条款解读
第四章：理解组织及其背景环境
讨论：星巴克开店考虑哪些事？
Ø 4.1理解组织及其环境条款解读
l 三种管理工具介绍
l 案例：内外部分析模型
l 案例：内外部环境分析表
l SWOT模型展开
讨论：如何看待婆媳关系
Ø 4.2理解相关方的需求和期望条款解读
l 讨论：企业有哪些相关方
l 相关方管理要素
l 案例：相关方需求表格
l 行动计划：
体系范围的确定两大要素
Ø 4.3确定质量管理体系范围条款解读
l 认证范围确定框架
Ø 4.3.1确定质量管理体系范围----补充条款解读
l 支持场所审核方式
Ø 4.3.2客户特殊特性要求条款解读
l 讨论：下列哪些属于客户特殊特性
l 讨论：客户特殊特性的来源
l 案例：客户特殊特性清单
Ø 4.4质量管理体系及其过程条款解读
l 建立管理体系路径
l 工具：SIOCP工具
l 案例：弹球SIOCP分析
l 行动计划：
l 案例：过程清单
Ø 4.4.1.1产品和过程的符合性条款解读
l 案例：汽车召回数据
Ø 4.4.1.2产品安全
l 讨论：哪些是安全相关的产品
l 案例：产品安全管理流程
l 案例：产品安全管理文件
第五章：领导作用与承诺
Ø 5.1领导作用和承诺条款解读
l 领导那些事
Ø 5.1.1.1公司责任条款解读
l 案例：责任方针
Ø 5.1.1.2过程的有效性和效率条款解读
l 讨论：哪些是有效指标哪些是效率指标
l 组织系统过程提升模型
Ø 5.1.1.3过程的拥有者条款解读
Ø 5.1.2以顾客关注为焦点条款解读
l 工具：卡诺模型
l 卡诺模型起源
l 案例：空调卡诺模型分析
l 行动计划：
Ø 5.2方针解读
l 讨论：你公司的方针是什么？
l 案例：质量方针展示
l 方针与目标之间关系
Ø 讨论：从智取生辰纲获得启示
Ø 5.3组织的岗位 职责和权限条款解读
l 讨论：你公司组织架构是什么样的？
l 五种组织架构的特点
l 案例：组织架构
Ø 5.3.1组织的岗位 职责和权限---补充条款解读
l 案例：岗位说明书
l 职责与权限 解读
l 两种岗位说明书编写方式
Ø 5.3.2组织的岗位 职责和权限条款解读
l 组织及过程与系统关系
l 案例：产品放行人员聘书
第六章：风险和机遇对应对
Ø 6.1应对风险和机遇的措施条款解读
l 认识风险
l 风险概述
l 案例：风险管理流程
l 案例：风险与机遇应对措施表格
Ø 6.1.2.1风险分析条款解读
l 风险评价矩阵
l 常用32种风险评估技术
l 案例：产品风险管理表
Ø 6.1.2.3应急计划条款解读
l 八种风险
l 案例：八种风险应对措施
Ø 6.2质量目标及其实现的策划条款解读
l 目标逻辑关系
Ø 6.2.2.1 质量目标及其实现的策划-补充条款解读
l 目标管理SMART原则
l 案例：目标管理流程
l 案例：质量目标分解
讨论：什么原则导致爆炸事故
Ø 6.3 变更的策划条款解读
l 两类变更源
l 案例：变更管理流程
l 案例：4M变更申请表
第七章：支持
讨论：体系里需要哪些资源
Ø 7.1资源条款解读
l 基础设施分类
l 设备管理结构
Ø 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划条款解读
l 案例：厂区平面图
l 案例：小组可行性承诺
Ø 7.1.4 过程运行环境 条款解读
l 运行环境对组织重要性
Ø 7.1.4 过程操作环境条款解读
l 内外部环境看运行环境
Ø 7.1.4.1 过程操作的环境-补充条款解读
Ø 7.1.5 监视和测量资源条款解读
l 监视与测量的区别
l 监视与测量设备概念
l 讨论：压力表是测量设备还是监视设备
l 监视和测量资源的控制
Ø 7.1.5.1.1 测量系统分析条款解读
l 计量器具分类
l 计量器具三种处理方式
l 行动计划：
l 测量基本概念
l 波动来源
l 测量基本术语
Ø 7.1.5.2 测量可追溯性条款解读
l 溯源概念
l 案例：计量器具台账
Ø 7.1.5.2.1校准验证记录条款解读
l 讨论：哪个内校记录符合要求
l 案例：校准符合性声明
Ø 7.1.5.3.实验室要求条款解读
l 17025认证
Ø 7.1.5.3.2 外部实验室
l 外部实验室
讨论：面对下面情况你将如何解决
Ø 7.1.6 组织的知识条款解读
l 知识库管理
l 案例：组织知识清单
Ø 7.2 能力 条款解读
l 体系所需人员
Ø 7.2.1 能力---补充条款解读
Ø 7.2.2 能力-在职培训条款解读
l 案例：员工资格确认表
l 人力资源管理 概述
Ø 7.2.3 内部审核员能力条款解读
l 审核员能力要求
Ø 7.2.4 第二方审核员能力条款解读
l 案例：审核员能力验证
Ø 7.3 意识条款解读
讨论：最蹩脚的建筑师比最灵巧的蜜蜂高明在什么地方?这说明了什么?
Ø 7.3.1 意识-补充条款解读
l 意识的作用
l 意识在公司作用
Ø 7.3.2 员工激励和授权条款解读
l 游戏：传话游戏
Ø 7.4 沟通条款解读
l 企业三大成本
l 管理大师与沟通
l 沟通模型
l 沟通的特点
l 沟通的三大技巧
Ø 7.5 形成文件的信息条款解读
Ø 7.5.1.1 质量管理体系文件条款解读
l 审核实施多少
Ø 7.5.2 创建和更新条款解读
Ø 7.5.3 形成文件的信息的控制条款解读
l 外来文件控制流程
l 案例：文件管控方式
Ø 7.5.3.2.1 记录保存条款解读
l 案例：客户特殊特性矩阵
Ø 7.5.3.2.2 工程规范条款解读
第八章：运行
Ø 8.1 运行策划和控制条款解读
l 产品实现策划流程图
Ø 8.1.1 运行策划和控制-补充条款解读
l 案例：部门建设
Ø 8.1.2 保密条款解读
l 信息安全铁三角
Ø 8.2.1 顾客沟通条款解读
Ø 8.2.1 顾客沟通---补充条款解读
l 顾客沟通
l 讨论：零件包装谁的问题
Ø 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定条款解读
l 合同评审方式
l 案例：合同评审记录
Ø 8.2.2.1 与产品和服务有关的要求的确定---补充条款解读
Ø 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审条款解读
Ø 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充条款解读
Ø 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性条款解读
Ø 8.2.3.1.3 组织制造可行性条款解读
Ø 8.2.4 产品和服务要求的更改 条款解读
l 销售流程管理
设计开发引起的损失
Ø 8.3 产品和服务的设计和开发条款解读
Ø 8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充条款解读
l APQP流程
Ø 8.3.2 设计和开发策划条款解读
Ø 8.3.2.1 设计和开发策划---补充条款解读
l 设计开发工具
Ø 8.3.2.2 产品设计技能条款解读
Ø 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发条款解读
Ø 8.3.3 设计和开发输入条款解读
Ø 8.3.3.1 产品设计输入条款解读
Ø 8.3.3.2 制造过程输入条款解读
l 设计开发流程
l 设计开发模式一
Ø 8.3.3.3 特殊特性条款解读
Ø 8.3.4设计和开发控制条款解读
Ø 8.3.4.1 监测条款解读
Ø 8.3.4.2 设计和开发确认条款解读
Ø 8.3.4.3 原型样件方案条款解读
Ø 8.3.4.4 产品批准过程条款解读
Ø 8.3.5设计和开发输出条款解读
Ø 8.3.5.1设计和开发输出---补充条款解读
Ø 8.3.5.2制造过程设计输出条款解读
l 设计开发管控
l 设计开发管理节点
Ø 8.3.6设计和开发更改条款解读
l 设计开发管理措施
l 设计开发管理流程小结
供应商管理发展历程
Ø 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制条款解读
l 8.4.1.1 总则---补充条款解读
l 供应商管理重要性
Ø 8.4.1.2 供应商选择过程条款解读
Ø 8.4.1.3 顾客指定的货源条款解读
Ø 8.4.2 控制类型和程度条款解读
Ø 8.4.2.1 控制类型和程度---补充条款解读
l 供应商分类
l 供应商管控四个方面
Ø 8.4.2.2 法律法规要求条款解读
Ø 8.4.2.3供应商质量管理体系开发条款解读
Ø 8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品条款解读
Ø 8.4.2.4 供应商监测条款解读
Ø 8.4.2.4.1 第二方审核条款解读
Ø 8.4.2.5 供应商开发条款解读
l 供应商管理步骤
Ø 8.4.3 外部供方的信息条款解读
Ø 8.4.3.1 外部供方的信息-补充条款解读
Ø 8.4.3 外部供方的信息条款解读
l 供应商管理书籍标准
l 供应商控制全流程
Ø 8.5.1.1 控制计划条款解读
Ø 8.5.1.1 控制计划---（续）条款解读
l 控制计划理解
l 三种控制计划
l 控制计划编写思路
l 案例：控制计划样本
Ø 8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视标准条款解读
l 案例：操作员安全规则
Ø 8.5.1.3 作业准备验证条款解读
l 案例：作业前准备验证记录表
Ø 8.5.1.4 停工后的验证条款解读
Ø 8.5.1.5 全面生产维护条款解读
l 设备的识别
l 设备维护目标
l OEE计算解读
l 行动计划 ：
l 六大损失与OEE之间关系
l OEE各项指标总结
l 设备管理系统
Ø 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理条款解读
Ø 8.5.1.7 生产排程条款解读
l 生产计划单
Ø 8.5.2 标识和可追溯性条款解读
l 标识的作用
Ø 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充条款解读讨论：什么是批次
l 案例：产品追溯计划
Ø 8.5.3 顾客或外部供方的财产条款解读
l 案例：顾客或外部供方财产
Ø 8.5.4防护条款解读
Ø 8.5.4.1防护---补充条款解读
l 案例：产品防护重要性
l 案例：产品防护措施
Ø 8.5.5 交付后的活动条款解读
Ø 8.5.5.1 服务信息反馈条款解读
Ø 8.5.5.2 与顾客的服务协议条款解读
Ø 8.5.6 更改控制条款解读
Ø 8.5.6.1 更改控制-补充条款解读
l 案例：更改控制文件化信息
Ø 8.5.6.1.1过程控制的临时更改条款解读
Ø 8.6 产品和服务的放行条款解读
Ø 8.6.1 产品和服务的放行-补充条款解读
Ø 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验条款解读
Ø 8.6.3 外观项目条款解读
Ø 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受条款解读
Ø 8.6.5 法律和法规符合性条款解读
Ø 8.6.6 接收准则条款解读
Ø 8.7不合格输出的控制条款解读
l 不合格控制方式
Ø 8.7.1.1 顾客的让步授权条款解读
l 案例：让步接收单
Ø 8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程条款解读
Ø 8.7.1.3 可疑产品的控制条款解读
Ø 8.7.1.4 返工产品的控制条款解读
Ø 8.7.1.5 返修产品的控制条款解读
Ø 8.7.1.6 顾客通知条款解读
Ø 8.7.1.7 不合格品的处置条款解读
l 不合格品管控
l 不合格品处置方式
l 返工返修区别
l 不合格品处置流程
l 返工四步法
Ø 8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息
l 案例：不合格品处置单
第九章：监视 测量分析和评价
Ø 9.1 监视、测量、分析和评价条款解读
l 过程能力研究
Ø 9.1.1.2 统计工具的确定条款解读
l 案例：控制计划
Ø 9.1.1.3 统计概念的应用条款解读
l 讨论：要不要学统计学
l 统计学三大作用
l 注意事项
讨论：是否要做到100%客户满意
Ø 9.1.2 顾客满意条款解读
l 客户分类
l 案例：客户满意度调查表
l 满意度分值设定
l 客户满意度模型
l 中国客户满意度指数模型CCSI
Ø 9.1.2.1 顾客满意-补充
l 客户满意度评价方法
l 案例：客户满意度评价系统
l 案例：内外部绩效指标监视表
l 案例：客户计分卡
l 注意事项
Ø 9.1.3 分析与评价条款解读
l 球赛与数据分析
l 案例：数据分析模型
l 9.1.3.1 优先级条款解读
l 讨论：关注指标哪些维度
l 注意事项
Ø 9.2 内部审核 条款解读
Ø 9.2.2.1 内部审核方案条款解读
l 讨论：案例审核方案有无问题？
l 案例：审核方案
l 案例：审核计划
Ø 9.2.2.2 质量管理体系审核条款解读
Ø 9.2.2.3 制造过程审核条款解读
l 案例：过程审核计划
Ø 9.2.2.4 产品审核条款解读
l 案例：产品审核计划
l 采取审核方式
l 注意事项
l 内审逻辑结构
Ø 9.3.1管理评审条款解读
Ø 9.3.1.1管理评审---补充 条款解读
l 讨论：不喜欢开会原因
l 会议流程
Ø 9.3.2管理评审输入条款解读
Ø 9.3.2.1 管理评审输入-补充条款解读
l 管理评审项目
Ø 9.3.3 管理评审输出条款解读
Ø 9.3.3.1 管理评审输出-补充条款解读
l 案例：管理评审报告
第十章：改进
Ø 10改进条款解读
Ø 10.2 不合格和纠正措施条款解读
l 纠正措施解读
l 案例：擦玻璃的故事
l 擦玻璃解析
l 纠正措施实施步骤
l 行动计划：
l 案例：纠正措施格式
Ø 10.2 不合格和纠正措施条款解读
l 案例：不合格纠正措施文件信息展示
Ø 10.2.3 问题解决条款解读
l 两种问题解决工具流程
l 案例：问题解决流程
Ø 10.2.4 防错条款解读
l 错误发生的占比
l 错误的四大原因
l 错误如何产生
l 讨论：生活中防错的例子
l 防错的价值
l 防错的概念
l 防错的三种策略
l 五大防错思路
Ø 10.2.5 保修管理体系条款解读
Ø 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析条款解读
l 10.3 持续改进条款解读
l 讨论：背单词的方式
l 案例：增加收入的方式
l 案例：改进几种活动
l 课程小结诊断练习：
审核实施
Ø 正确的意识
Ø 审核的四种情形
Ø 审核三要素
Ø 审核分类
Ø 审核对象
案例：XXXX
Ø 审核发起者
Ø 产品审核
Ø 过程审核
l 过程审核概念
l 过程审核流程
l 过程检查清单
Ø 过程
l 过程的概念
l 过程的组合方式
l 过程方法的概念
l 过程方法的四大益处
Ø 案例：XXXXXX
Ø 行动计划：XXXXXXXX
Ø 内审四大目的
审核员的大能力
l 行为能力
l 通用知识和技能
l 审核有关技能
讨论：内审员那些事
Ø 审核实施流程
l 审核步骤介绍
l 审核流程比重
Ø 审核输入
l 审核计划考虑输入
l 审核计划关注点
l 内审计划五大要素
案例：
Ø 首次会议
l 会议内容流程
l 会议注意事项
l 会议问题点
练习：模拟开首次会议
Ø 审核检查表
l 检查表要素
l 检查表作用
l 审核顺序
案例：
Ø 审核抽样
l 抽样基本概念
l 抽样原则
l 抽样两类风险
l 抽样注意事项
案例：
Ø 内审不符合
l 不符合分类
l 不符合报告编写
l 问题描述
l 不符合原因分析
l 不符合整改
Ø 工具：鱼骨图 5WHY
练习：
案例：
Ø 判标技巧
l 常见判标汇总
l 判标2种技巧
l 判标的误区
练习：
Ø 审核报告
l 审核报告要素
l 审核报告注意事项
Ø 末次会议
l 会议内容流程
l 会议注意事项
l 会议问题点
练习：模拟开首次会议
Ø 审核后续活动
l 不符合验证四原则
l 不符合验证五模块
l 审核方案四项优化
Ø 案例：
Ø 行动计划：XXXXX
Ø 内审六大技巧
Ø 被审核人员11型
Ø 影响有价值审核三大因素
Ø 增值审核
l 增值审核概念
l 增值审核五大要素
l 增值审核与符合性审核区别
Ø 增值审核两大要点
l 顾客导向
l 绩效驱动
Ø 增值审核技巧
Ø 案例：增值审核两个案例
Ø 行动计划：
——培训安排——
一、 时间安排
按公司上班之后半小时开始，中午正常下课；下午正常上班时间开始，下班提前半小时结束，一般安排6.5小时，不超过7小时（行业标准是6小时/每天）。
| 日期 | | |
| 第1天 | | |
| 标准作用 标准起源 ISO标准核心要素 七项原则 QES第四章-第五章 练习：PDCA绘制 乌龟图过程策划 SOWT工具应用 部门风险机遇识别 相关方需求识别 根据乌龟图识别体系文件清单 |
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| QES第六章七章 练习：公司目标设计 部门目标分解 个人目标分解 相关方需求识别 根据乌龟图识别体系文件清单 |
| 第2天 | | 签到 讨论：企业培训体系如何建设 合同评审演练 设计开发中涉及到流程工具 课程小结 |
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| 第3天 | | |
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注：上述内容根据实际情况进行调整，主要内容知识点全覆盖。 |
二、学习要求
1、 不得迟到、早退，提前进入会场；
2、 不得以任何个人理由在培训期间私自离开培训场所；
3、 认真学习做好培训笔记，积极配合老师讲课；
4、 将手机等通讯工具调整至静音状态，不得在培训场所接听电话。
三、友情提示
1、 培训不是老师讲自己听，而是跟着老师思考，通过思考理解学习知识；
2、 不要以工作忙为借口离开培训场所，培训如磨刀，不误砍柴功；
3、 课间休息时间，您可以稍作信息，与同学交流学习心得；
4、 投资自己才是最有价值的投资。
